体系工程师

1、质量审核

1.1审核计划：

-制定年度审核计划，包括内审、管理评审计划以及第三方的审核计划；

-根据需要制定过程审核和产品审核计划；

-配合管理层制定分层审核计划；

1.2内审：

-根据年度审核计划，组织相应的内审；

-编制内审计划，一个年度内需要覆盖所有部门；

-组织召开首末次会议；

-组织内审员对各部门进行审核；

-通报内审结果并编制内审报告；

-追踪不合格报告的实施及关闭；

1.3管理评审：

-协助总经理召开管理评审；

-协助完成管理评审报告并跟踪需要改进情况的完成情况；

1.4第三方审核：

-联系认证公司，进行质量体系认证、换证或监督审核；

-组织各部门做好三方认证的准备工作；

-陪同认证老师进行现场审核、认证；

-指导各部门对审核发现的不符合性整改及效果验证；

-关闭审核中发现的不符合项并反馈不符合项证据到认证公司；

-必须时组织更新手册、程序文件、管理制度等文件；

1.5客户审核：

-根据销售部的客户审核通知，组织各部门做好客户审核准备；

-全程陪同客户进行现场审核；

-把客户审核中的发现分配到相应的责任部门；

-跟踪并落实客户发现不合格的整改情况；

-将不合格整改情况及相应的证据反馈给客户；

-必要时，把客户的建议或要求转化成万达自己的要求并实施；

1.6过程审核和产品审核：

-必要时或客户有要求时，编制过程审核表和产品审核检查表，并安排相关部门进行实施；

-对审核中的发现，进行改进并落实；

2、质量管理体系策划及编制、修订、完善管理体系文件

2.1依据质量管理体系要求，进行质量体系策划，并形成书面体系文件；

2.2定期（一般年度）对体系文件进行评审，对不能满足要求的流程进行改进或优化；

2.3原则上各部门改进自己部门的流程，体系工程师组织对新流程，新文件的培训；

2.4对内审、二方审核、三方审核中发现的流程、制度、表单问题，进行改进或优化；

3、体系运行监督审查、检查

3.1定期监督、检查各部门管理体系运行情况；

3.2因流程、制度原因而造成的部门间责任不明确，可能造成的纠纷，体系工程师需要根据实际情况优化相应的流程或制度，并对相关部门进行培训，避免再次发生类似问题；

3.3有权阻止违反质量体系文件规定的行为；

3.4有权对贯标过程中的违规行为进行检查和考核