我们正在招募一名积极主动且具备丰富经验的高级顾问，加入我们的内部控制与审计团队。该职位将同时参与合规类项目（如SOX/C-SOX/内部审计）以及企业内控体系的设计与落地实施。理想的候选人应具备扎实的专业能力与商业洞察力，能够协助客户评估、搭建并持续优化其内部控制系统，并支持各类控制测试与风险保障项目的推进。

主要职责：

内部控制体系建设：协助客户依据COSO或其他适用框架设计和落地内部控制体系，编制控制政策、标准操作流程（SOP）、风险控制矩阵（RCM）及流程说明文档，结合业务流程与实际风险进行定制化设计。

内审与合规项目执行：主导或参与SOX、C-SOX及内部审计项目工作，涵盖范围规划、风险与控制点识别、穿行测试及控制测试等环节，确保过程规范、文档完整，并符合专业执业标准。

流程梳理与控制设计：协同业务部门完成关键业务流程（如采购到付款、订单到收款、库存管理等）的流程映射，识别现有控制短板，设计适配的预防性与发现性控制机制。

风险评估与控制优化：开展公司层面及具体流程层面的风险评估工作，分析控制运行有效性，提出切实可行的改进建议。

缺陷整改与持续监控：跟进控制缺陷整改进展，协助制定整改措施并监督执行进度，开展根本原因分析，提供可操作且可持续的解决方案。

客户沟通与报告支持：在项目现场担任主要对接人，清晰传达审计发现与建议，协助完成内部审计或咨询类报告的撰写与汇报工作。

团队协作与指导：在项目中带领初级成员，指导其工作开展，审核交付成果，保障项目质量并促进知识传递。

任职资格：

会计、财务或相关专业本科及以上学历，持有CPA、CIA、CISA等专业资格者优先；

2–4年从事内部审计、内部控制设计或SOX/C-SOX合规项目经验，具有四大、知名咨询机构或跨国企业工作经验者尤佳；

熟练掌握内部控制框架（如COSO），理解运营风险及控制设计基本原则；