内控专员(J11336)

工作职责:

1、梳理企业内控制度、业务流程及核心控制环节，实现制度、流程、控制节点与责任部门/责任人的有效对应，确保内控要求具体化、责任化，输出标准化管理文档，推动业务运作与风险管控的有机结合；

2、协助开展对公司各类流程运行情况的跟踪、监测、分析与评估，对现行制度与流程进行归纳、整合与优化，针对执行中暴露的问题与不足，提出切实可行的改进建议，并推进实施与后续跟进；

3、参与授权管理体系与监督职能分离体系的方案设计与规划，协助监督其运行过程中的合规性与实效性；

4、识别公司关键风险控制环节，明确控制目标，开展风险评估，配合各部门负责人探讨风险应对策略，协同制定有效的风险规避与缓释措施，锁定关键风险；

5、在高风险重点领域推动信息化系统控制手段的建设，联合IT团队开发自动化管控功能，提升关键流程的系统化监控与实时预警能力；

6、开展业务端风险识别方法与关键控制点的培训与赋能，增强一线人员的风险敏感度与识别水平；

7、协助搭建集团层面的内控自评工作机制。

任职资格:

1、审计、财务、金融、工商管理等相关专业背景，具备2年以上内部控制实际工作经验；

2、掌握内部控制基本理论体系，持有CIA证书者优先考虑；

3、熟练操作Office等常用办公软件；

4、具备较强的逻辑思维与数据处理能力，擅长跨部门协作与沟通；

5、有互联网、零售、乳制品行业经验者优先。