内控专员(J11336)

工作职责:

1、梳理企业内控制度、业务流程及核心控制环节，整合制度、流程、控制节点与对应责任部门/责任人，确保内控要求精准落地、责任到人，构建系统化、标准化的管理文档，促进业务运作与风险管控的有效结合；

2、协助开展对公司各项流程运行情况的跟踪、监测、分析与评价，对现行制度与流程进行归纳、优化与调整，针对执行过程中暴露的问题与薄弱环节，提出切实可行的改进建议，并推动实施与后续跟进；

3、参与授权管理体系与监督职能分离机制的方案设计与规划，并监督其实际运行的合规性与有效性；

4、识别公司关键风险控制节点，明确控制目标，开展风险评估，配合各部门负责人探讨风险应对策略，协同制定降低风险、规避风险的具体实施方案，锁定风险源头；

5、在高风险重点领域推动信息化手段建设，协同IT团队开发自动化控制功能，实现关键流程的系统化管理，提升动态预警与实时监控能力；

6、开展风险识别方法与关键控制点的宣导与培训，增强基层人员对业务风险的辨识与应对能力；

7、协助搭建集团层面的内控自评体系并推动相关工作落地。

任职资格:

1、审计、财务、金融、工商管理等相关专业背景，具备2年以上内部控制岗位工作经验；

2、掌握内部控制理论体系，持有CIA证书者优先考虑；

3、熟练操作Office等常用办公软件；

4、具备较强的逻辑思维与数据分析能力，擅长跨部门协作与沟通；

5、有互联网、零售、乳制品行业从业经历者优先。