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应收会计和应付会计各招1人应收账款岗位职责1.账务处理：根据销售合同、发票等原始单据，规范登记应收账款明细账，确保账目与实际业务一致。2.对账与催收：按期与客户开展往来账核对，出具对账凭证；制定并执行催款方案，通过电话、邮件等形式跟进逾期账款，有效控制坏账发生。3.回款管理：监控客户付款进度，准确确认到账款项并完成账务冲销；维护回款记录台账，汇总分析回款率等相关数据指标。4.坏账处理：针对确定无法收回的应收款项，依照公司规定流程申报坏账计提或核销，并归集相关佐证资料。5.报表编制：按时编制应收账款账龄分析报告、回款执行情况报表等，为财务管理提供可靠的数据依据。6.完成上级交办的其他工作任务。应付账款岗位职责1.单据审核：认真核查供应商提交的发票、采购订单、到货验收单等资料，确保票据合法合规、金额无误、审批手续完备。2.账务录入：依据审核无误的原始凭证，及时准确登记应付账款明细，同步更新供应商往来账台账。3.付款管理：结合公司资金安排及付款制度，汇总整理付款申请材料，按规定流程提报审批；跟进付款执行情况，保障款项准时支付。4.对账工作：定期与供应商进行应付账款余额核对，协调处理差异项，确保双方账务数据一致。5.档案管理：系统整理并妥善保管应付账款相关单据及文件资料，保证财务档案齐全、可查、安全。6.配合统计局及税务部门的相关工作对接。任职要求：1.年龄45周岁以下，大专及以上学历，会计学或财务管理类专业；2.具备2年以上会计岗位工作经验；3.熟练操作金蝶、用友等财务软件，熟练运用Office等常用办公软件；4.工作踏实，态度积极，具备良好的责任心和细致的工作作风。

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岗位职责：1、负责搅拌站的接单事务，通过电话、微信及线上系统等途径接收客户订单，完整记录客户具体需求（包括混凝土标号、数量、交付时间、地点及特殊技术要求等内容）2、信息录入：及时将订单数据输入生产管理系统，生成对应的生产任务单，并清晰标注交货优先级、技术指标等核心信息3、单据整理：对订单原始资料、生产任务单、配送签收回执等相关文件进行归类存档，按日期或项目分类管理，确保信息可查可溯4、配合销售团队完善客户资料，动态更新客户联系信息及所涉项目进展任职要求1、性别不限，年龄在20至45周岁之间；2、具备大专及以上学历；4、具备良好的语言表达与沟通协调能力，能够高效对接客户，服务意识强，富有耐心；5、工作态度端正，责任心强，敢于承担责任，积极进取，吃苦耐劳，作风踏实，服从公司各项工作安排

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