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工作内容定制家具拆单。职位要求：1、熟练操作晨丰软件，具备CAD图纸分解能力，能够进行图纸审核。2、能运用拆单表完成异形订单的拆解与分析。3、独立制作拆单表、开料清单及五金配件清单。4、及时与相关岗位人员沟通，协调解决技术类问题。5、具有板式定制家具行业背景，3年以上拆单经验，可稳定长期任职，适应加班需求。6、工作态度积极，责任心强，能应对工作压力，具备吃苦耐劳的品质。

成都

陈先生

实名企业

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要求掌握三菱、发那科、兄弟机、西门子、牧野、精雕机系统与PLC技术，熟悉设备的机械构造与运行原理，具备责任心和团队协作能力，负责本部门的技术支持工作，跟踪当日工作进度及质量情况。

成都

姚女士

实名企业

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1、执行指定的数据统计与分析任务；2、编制并提交统计报表，构建和完善统计台账体系；3、统筹管理统计信息系统，保障数据平台的维护与更新；4、落实统计资料的保密要求及归档管理；5、依据统计指标体系，优化和提升统计工作方法。

成都

姚女士

实名企业

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要求：男女不限岁数18-35岁岗位职责：​​1.接听客户（经销商、家具厂等）咨询电话，并加以记录。2.跟踪客户信息，及时更新客户信息。任职要求：​​1.普通话标准，有耐心和良好的服务意识。2.有责任心，细心严谨，能熟练操作办公软件。3.有较强的沟通能力。4.有制造业或B2B行业客服经验者优先。

成都·崇州市

张先生

实名企业

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有钣金加工厂工作经验，能看懂图纸，按照图纸独立完成产品，我公司主要生产的产品有机柜机箱，设备外壳等，有尺寸精度要求，会氩弧焊，二保焊，激光焊，有焊工证

成都·崇州市

陈女士

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崇州工业区招二保焊（10人）（一）要求1、23-48周岁，有应急局颁发的焊工证；2、焊接超市货架，能看懂简单机械图纸，按照工艺要求进行二保焊焊接；2、1年以上生产制造型企业工作经验；3、吃苦耐劳，有责任心，接受加班，服从管理（二）待遇1、计时，以工厂考勤作为发工资依据；2、包工作餐，包住宿（水电费平摊）3、每月15号发工资（三）上班时间1、长白班，不倒班2、上班时间8:30-17:30，接受加班3、做六休一4、工期到过年，具体看生产部门安排（四）面试时间：12月8号上午10点

成都·崇州市

向先生

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1.负责客户资料的整理与归集，并准确录入ERP系统；2.与客户对接订单制作需求，接收客户提供的电子文件，明确产品工艺流程、技术要求及交付数量等信息，依据《工艺评审单》完成必要内容确认；3.将客户关于质量标准、工艺细节、交货周期等订单要求，完整且清晰地转化为系统数据并录入ERP；4.按照公司规范，负责样品簿的日常维护与管理；5.监控订单执行进度，及时向客户及销售经理反馈最新进展；6.主动与客户、供应商及内部各部门保持良好沟通，确保信息传递准确无误；7.完成相关业务数据的汇总与统计，为部门决策提供数据分析支持；8.收集客户反馈意见，妥善处理客户投诉与建议，督促品检组及时出具质量报告，并跟进生产环节的改进措施；9.协助业务人员开展市场拓展工作，承担必要的客户接待任务；10.负责出货阶段送货单据的制作，跟踪发货动态，协助完成客户对账、开票及发票传递工作；11.组织实施客户满意度调查，为部门优化服务提供数据支撑；12.配合仓库管理人员进行成品库盘点，提升成品库存周转效率；13.积极响应客户需求，若存在执行困难，须提前沟通说明或及时上报相关责任人。岗位要求：1.本科及以上学历，具有一年以上客服岗位经验，印刷类专业优先考虑，优秀应届毕业生亦可；2.熟悉印刷行业作业流程，掌握从订单确认到生产下达直至按时出货的全过程；3.具备良好的人际交往能力与沟通技巧，耐心细致，工作认真，责任感强；4.熟练操作电脑办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等。

成都

李女士

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1.应收账款全流程管理：·负责公司客户应收账款（AR）的全程管理，包括客户对账、发票开具、款项核销、账龄分析及逾期账款跟进。·认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（可按合同号管理）。·每月定期与客户进行往来账核对、结账、清账，确保账目一致。2.发票管理：·根据销售合同、出库单或订单信息，开具增值税专用发票或普通发票，确保客户名称、税号、金额、商品明细等准确无误。·负责空白收据的领用、保管，以及回款证明的开具。·对客户开具发票情况进行审核。3.核算与账务处理：·在ERP系统（如用友、金蝶、SAP等）中录入应收账款凭证，确保数据准确性和流程合规性。·根据会计准则（如权责发生制）确认收入时点，处理跨期收入调整。4.收款核销与对账：·将客户支付的货款（银行转账、票据等）与应收账款明细匹配，在系统中勾稽核销，处理部分付款、预付款抵扣、多付款挂账等复杂情况。·若客户付款金额与发票不符（如零头抹除、争议扣款），需与销售、客户沟通后调整账务。·核对银行流水与系统收款记录，确保账实一致。5.账龄分析与风险管控：·按逾期时长（如0-30天、31-60天、61-90天等）分类统计应收账款，识别高风险客户。·向销售提供逾期清单，协助制定催收策略（如暂停发货）。·监控客户信用额度使用情况，预警超额风险。6.对账与调整：·月度或季度向客户发送对账单，确认余额一致性，处理争议项（如未达发票、退货未冲账）。·核对应收账款总账与明细账，确保账账相符。7.坏账处理：·按公司政策（如余额百分比法、账龄分析法）计提坏账准备。·对长期无法收回的款项，经审批后做坏账核销，后续仍需跟踪追讨。8.报表编制与分析：·生成应收账款明细表、账龄分析表、回款率统计表等日常报表。·分析应收账款周转率、应收账款周转天数，提示资金占用风险，为管理决策提供支持。·配合内外部审计，提供应收账款询证函、账龄证据等。9.沟通协调：·定期与销售、业务部门对接，核实合同条款、收款进度及客户信用风险，确保收入确认的准确性。10.其他相关工作：·监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行，如有异常要及时上报主管部门。11.办理各类现金收付、费用报销、工资发放及其他银行结算业务:登记现金和银行存款日记账，做到日清月结:每月月初与会计核对资金交易流水及余额:12.管理银行账户开户、变更、销户，规范各银行账户及网银的管理，维护网银的操作及支付安全，妥善保管现金、支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料整理和归档;13.严格监督资金支出，认真复核付款凭证，对发现有问题的款项应当暂停支付，并及时向上级汇报；14.定期编制资金计划，及时跟进资金计划执行情况，确保资金按计划支付;15.完成领导交待的各类临时性专项工作任务。

成都

李女士

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