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岗位职责：1.负责接听电话并做好记录，接待来访客户，及时向项目主管传递相关业务信息2.负责在岗护理员的工作安排及待岗护理员的日常管理3.负责管理人员与护理员入职、请假、销假、离职、奖惩等相关文书事务处理4.负责项目内管理人员及护理员薪资与护理费用的核算工作5.负责会议内容记录，以及总部、医院、项目部各类文件的归档与保管6.负责项目部现金存取银行操作，每日与项目主管完成现金、票据交接，手续齐全，确保日清日结7.负责项目各项数据的汇总与统计8.负责指定范围内的项目物资采购及项目资产的登记与盘点9.协助项目经理开展日常管理工作任职要求：1.大专及以上学历，可招聘实习生；2.熟练操作Excel等Office办公软件；3.工作踏实、细致，具备较强的责任心；4.具备良好的沟通能力与团队协作意识。

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顾先生

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岗位职责：1.负责接听电话并做好记录，接待来访客户，及时向项目主管传递相关业务信息2.负责在岗护理员的人员调配及待岗护理员的日常管理3.负责管理人员与护理员入职、请假、销假、离职、奖惩等事务的文书处理4.负责项目内管理人员及护理员薪资与护理费用的核算工作5.负责会议纪要整理，以及总部、医院、项目部各类文件的归档与保管6.负责项目部现金的银行存取，每日与项目主管完成现金及票据交接，手续齐全，做到日清日结7.负责项目各项数据的统计与汇总8.负责指定范围内的项目物资采购，以及项目资产的登记与盘点9.协助项目经理开展日常管理工作任职要求：1.大专及以上学历，接受实习生应聘；2.熟练操作Excel及其他Office办公软件；3.工作踏实、细致，具备较强的责任心；4.具备良好的沟通能力与团队协作意识

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顾先生

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年龄50岁以内，具备会计证，熟悉账务处理及税务相关工作，有5年以上财务岗位工作经验。薪资待遇：5000-6000元/月+奖金+五险+月休四天，提供午餐

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年龄要求50周岁以下，熟练掌握账务处理、税务申报等相关财务工作，持有会计资格证书，具备5年以上财务岗位工作经验。薪资待遇：5000-6000元/月+奖金+五险+月休四天，提供午餐

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岗位职责：1、负责公司全盘账务的核算与管理；2、负责公司税务相关事务处理及按时申报；3、审核各类原始票据并完成记账凭证的编制；4、审核财务数据，出具财务报告并进行分析汇报；5、管控成本与费用支出，确保财务合规性任职要求：2年以上商业会计岗位经验，具备独立完成账务、费用、税务核算及报表编制的能力，熟练进行财务分析，有生鲜超市行业会计工作经历者优先岗位福利：5000元-6000元+五险+月休4天

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招聘2人：年龄45岁以下，负责货物接收、分类、检验及配送工作，确保账目与实物一致。能熟练操作计算机。具备超市门店运营管理及团队管理经验者，有物流配送行业相关工作经验者优先考虑。薪资待遇：6000--10000元/月+奖金+五险+月休四天，可提供免费食宿！

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岗位职责：1.负责部门日常物流运营事务，涵盖运输、仓储、配送及车辆调度管理等工作；2.编制并落实物流工作计划，持续优化物流操作流程与规范；3.推动物流体系管理制度的执行，监督各环节职责落实情况；4.组织开展本部门人员的绩效考核与业务培训工作。任职资格：45周岁以下，持有C类驾驶证，具备物流行业相关工作经验者优先考虑。工作时间：白班：08:00-20:00夜班：20:00-08:00工作地点：溪湖区后湖三道岗-毅源物流配送中心

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招聘2人：年龄45岁以下，负责货物接收、分类、检验及配送工作，确保账目与实物一致。能熟练操作计算机。具备超市门店运营管理及团队管理经验者，拥有相关行业物流配送背景者优先考虑。薪资待遇：6000-10000元/月+奖金+五险+月休四天，可提供免费食宿！

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任职要求：年龄45周岁以下，具备3年以上人事管理相关工作经验，熟知人事管理工作流程，具有大型企业人力资源从业经历者优先考虑岗位福利：月薪4500元-6000元+绩效奖金+五险+每月四天休息+工作日午餐

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岗位职责：1.负责部门日常物流运营事务，涵盖运输、仓储、配送及车辆调度管理等工作；2.编制并落实物流工作计划，持续优化物流操作流程与作业规范；3.推动物流体系管理制度的执行，监督各环节职责落实情况；4.组织开展本部门人员的绩效考核与业务培训工作。任职资格：45周岁以下，持有C类驾驶证，具备物流行业相关工作经验者优先考虑。工作时间：白班：08:00-20:00夜班：20:00-08:00工作地点：溪湖区后湖三道岗-毅源物流配送中心

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任职要求：年龄不超过45岁，具备3年以上人力资源管理经验，熟悉人事各项工作流程，有大型企业相关工作经验者优先考虑岗位福利：月薪4500元-6000元+绩效奖金+五险+每月四天休息+提供午餐

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岗位职责：1、负责公司全盘账务的核算与管理；2、负责公司各类税务事项的处理及按时申报；3、审核原始单据，编制记账凭证；4、审核财务数据，出具财务报表及相关分析报告；5、管控成本与费用支出，确保财务合规任职要求：具备2年以上商业会计工作经验，能独立完成账务核算、费用管理及税务申报工作，熟练编制财务报表，精通财务分析，有生鲜超市行业会计经验者优先岗位福利：5000元-6000元+五险+月休4天

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工作内容：-负责生鲜类商品的配送统筹，保障配送作业高效运行-监控物流各环节运作，确保配送服务质量和时效任职要求：-具备较强的团队协作意识，能带领团队达成工作目标-热爱物流领域，适应高强度、快节奏的工作模式-服从公司管理制度，能准确落实上级下达的工作指令原标题：《物流主管》

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招聘5人，年龄45岁以下负责超市指定区域的日常运营工作，达成区域内各项销售目标及相关任务具备同岗位或相关工作经验者优先考虑薪资待遇：6k～8k+奖金分红+五险，月休四天，可提供免费食宿

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岗位职责：（一）日常财务核算1.账务处理：负责门店日常收支的记账与对账，确保收入、成本、费用等凭证真实准确。2.单据审核：审核采购单、销售单、库存调拨单等原始票据，保障业务真实性及财务规范性。3.收入管理：每日汇总销售数据，比对收银系统与实际到账金额的一致性，及时处理差异问题。4.成本核算：监控生鲜类商品（如蔬果、肉类、水产等）的进价、损耗及毛利率，定期分析成本变动原因。（二）库存与损耗管理1.库存监督：参与每月盘点工作，核对系统数据与实物库存差异，分析损耗成因（如变质、报损等），提出优化建议。2.进销存核对：确保采购、销售、库存信息与财务系统数据保持一致。（三）资金管理1.收支监控：跟踪门店日常资金流动，涵盖现金、POS机、移动支付等各类收款渠道。2.银行对接：办理门店银行账户的对账、存款及转账操作，保障资金安全合规。（四）报表1.报表编制：按时完成门店利润表、进销存报表、运营数据表等，提供有效的经营分析支持。2.费用控制：监督门店各项运营支出（如租金、水电、人工等），识别并分析异常费用情况。（五）跨部门协作1.与运营部门沟通：配合店长开展经营数据分析（如毛利率、周转率），协助优化采购和促销方案。2.与总部对接：上传财务数据，执行统一会计政策，反馈门店特殊事项。（六）其他职责1.系统维护：熟练操作生鲜行业相关管理系统。2.档案管理：妥善归集和保管会计凭证、报表、合同等资料。3.按时高效完成上级安排的其他临时工作任务。任职要求：（一）每日核心工作1.销售与收款核对：导出前一日收银系统数据（按生鲜品类：蔬果、肉类、水产等统计销售额，区分现金、扫码支付等方式）。核对实际收款总额（含收银机现金清点+银行入账流水），确认“系统销售额=实际收款+未结算款项（如线上待到账）”，发现差额（如少收、漏扫）当日联系收银人员查证并记录。生成每日销售及收款核对表，同步提交店长与总部财务。2.生鲜出入库与损耗记录：接收当日生鲜采购入库单（供应商送货或总部调拨），核对品类、数量、单价，与系统入库记录匹配，确保“实物入库量=系统登记量”。跟进当日生鲜损耗情况（如变质、废弃、临期折价处理），按规定由店长签字确认损耗单，录入系统并更新生鲜损耗台账，防止数据积压。（二）周度常规工作1.费用与报销整理：汇总本周门店各项费用票据（如包装材料采购、设备维修、水电缴费单），审核票据真实性及审批流程完整性，分类录入系统（如物料费、维修费），每周向总部提交报销资料。核对本周员工考勤记录。2.生鲜成本与毛利初步核算：统计本周各品类生鲜的总采购成本、总销售收入、总损耗金额，计算各品类毛利率（如蔬果、肉类等），对照总部参考值进行对比，若某品类毛利率偏低（如因损耗偏高），及时反馈店长排查原因（如进货价上涨、损耗管理不到位）。（三）月度收尾工作1.全月账务核对与上报：汇总并核对全月门店总收入与总支出，确保与财务系统一致。配合总部开展月度库存盘点（重点为生鲜剩余库存），核实“系统库存=实际盘点数”，对差异部分依规调整账目，编制门店月度利润表及生鲜品类毛利分析表（重点关注高损耗商品）。2.往来与合规处理：核对门店与总部之间的往来款项（如总部代缴水电费、门店上交销售款），确保双方账目一致，避免挂账误差。整理全月原始凭证（销售小票、入库单、损耗单、费用发票），按时间与类别装订归档。

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岗位职责：（一）配送体系标准化与效能提升制定并落实公司配送业务的中长期发展规划，持续推进业务扩展战略，建立规范化的配送作业流程（如收货、分拣、出库、运输等），并结合实际运营数据持续优化，减少流程中的资源浪费与效率损耗。（二）订单与仓储协同管理对接各单位订单系统，签署订单合同，准备招投标所需资料，汇总各单位订单需求，结合库存动态数据，制定精准的分拣与出库方案，确保按需及时发货。强化生鲜类商品的仓储管理，落实温控措施、分区存放及库存周转控制，降低积压与损耗风险。严格执行包装库的标准化操作，确保出入库包装、分拣环节包装及库存包装准确无误。（三）运输与配送全程监管统筹管理运输团队及外部物流合作资源（包括自有车辆与第三方冷链物流），科学调度运力，优化配送路径与时效。严格监控运输过程中温湿度变化及装卸操作规范，保障商品在途品质，尤其对易腐商品（如肉类、蔬果）实施重点冷链管控。（四）成本与损耗综合管控全面统筹配送各环节支出（如仓储费用、运输成本、人力投入），通过流程精简与资源整合有效降低整体运营成本。深入分析配送过程中的商品损耗情况（如运输破损、分拣差错），制定针对性改进策略，将损耗率维持在合理区间。（五）团队建设与跨部门协作负责配送团队（含仓储人员、分拣员、司机、配送员等）的日常管理，明确岗位职责，组织专业技能培训（如冷链设备操作、安全规范），提升团队执行效率。与采购、供应链、单位等部门保持高效沟通，协调解决跨部门协作问题（如订单信息同步、异常商品处置）。（六）数据跟踪与应急响应定期与财务部门核对《每日收货报表》、《库存盘点差异表》、《损耗报表》等关键单据。监控配送核心指标（如准时率、订单满足率、损耗率），开展周期性分析并提出优化建议。应对突发状况（如车辆故障、极端天气影响、商品损毁），启动应急预案，最大限度降低对单位配送服务的影响。任职要求：一、每日工作启动1.晨会沟通与复盘：组织仓储、分拣及配送人员召开晨会，明确当日各单位订单总量、重点商品（如易腐生鲜、促销品项）及特殊要求（如紧急补货）。通报前一日异常事项（如延误、损耗）处理进展，强调当日需重点关注环节（如恶劣天气下的冷链保障）。2.制定当日执行计划：依据订单量与库存数据，确定分拣优先级（如早班单位订单优先处理），合理配置仓储、分拣及运输人力与车辆资源。检查冷链设施（冷库、冷藏车）运行状态，确保符合生鲜存储技术标准。二、订单与仓储环节管控1.订单审核与分配：接入单位订单系统，核实商品品类、数量及配送时间，识别并处理异常订单（如缺货、规格不符），及时与单位或采购方沟通调整方案。将确认后的订单下达至相关配送岗位，并明确各节点完成时限。2.仓储与分拣执行监督：根据订单需求组织备货，查验生鲜商品入库质量（如新鲜度、包装完整性），落实临期商品优先出库原则。跟进分拣加工进度，随机抽查分拣准确性（防止错漏）及操作合规性（如净菜清洗、肉类分割卫生标准），减少人为损耗。加强包装库规范化管理，确保各类包装作业准确无误。三、运输配送调度与过程监控1.运力安排与路线规划：根据配送地址分布与商品属性（是否需冷链），设计最优配送路径，合理调配冷藏车与常温车辆及对应配送人员，避免路线重复，提升时效性。必要时引入第三方物流补充运力，保障高峰期配送能力。2.实时在途监管：利用GPS定位与温控系统追踪车辆位置及冷链环境参数，发现异常（如温度超标、偏离路线）立即通知现场人员处理。保持与配送员的实时联系，收集途中问题（如堵车、车辆故障），动态调整方案（如更换路线、启用备用车辆）。四、商品交接与异常事件处置1.单位收货对接：督促配送员与单位完成商品清点与签收手续，收集单位反馈意见（如品质、时效），完整记录存档。针对拒收商品（如变质、损坏），协调退货流程，并追溯问题源头（仓储/运输/分拣环节）。2.突发情况应对：快速响应紧急事件，如冷链设备失灵导致商品变质时，协调就近网点调货替换或安排紧急补送；遇极端天气时，启动备用配送预案，优先保障重点单位供应。五、当日总结与持续优化1.财务单据核对：与财务人员共同确认《每日收货报表》、《库存盘点差异表》、《损耗报表》等日常凭证，确保账实一致。2.数据分析与复盘：统计当日关键运营指标：配送准时率、订单准确率、生鲜损耗率、车辆使用率等，对比目标值进行评估。梳理异常数据（如频繁延误路线、高损商品类型），形成日报报告。3.次日准备工作：基于当日总结结果，优化次日工作安排（如调整某区域配送路径、加强特定商品分拣培训）。与仓储团队确认夜间补货计划，保障次日库存充足。

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金女士

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工作内容：1、承担日常会计核算任务，包括票据申领、发票管理及会计报表的编制与上报等工作；2、办理现金及银行收付款业务，确保记账凭证准确无误，并完成银行对账相关事宜；3、审核各类财务单据，妥善保管发票，并配合开展财会资料的整理、归档与保存。岗位要求：1、熟练掌握常用办公软件的操作；2、了解税务基础知识，能协助开展税务申报相关工作；3、具备较强执行力，可高效完成毅源生鲜安排的各项会计相关任务。

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岗位职责：（一）财务制度与流程管理制定并落地统一的财务管理制度（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准一致。优化连锁财务流程（如门店资金上缴、总部对账、费用审批等），提升跨门店协作效率。定期检查各门店财务流程执行情况，对违规行为进行纠正，确保合规性。（二）资金与账务管理1.资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）情况，确保资金及时上缴总部，防范资金滞留或风险。2.账务审核：审核各门店日常账务（如销售台账、费用报销单），确保凭证合规、数据准确，指导门店出纳/记账员规范操作。3.对账管理：组织总部与门店的资金对账、银行流水核对,定期出具资金盘点报告,保证账实一致。（三）预算与成本控制1.协助制定各门店年度/月度财务预算（如运营成本、人力成本、生鲜损耗等），分解预算目标并跟踪执行。2.监控门店成本（如生鲜采购成本、包装物料费、水电杂费），分析超支或节约原因，提出控制建议（如优化采购量、减少浪费）。3.针对连锁特性,推动成本标准化（如统一物料采购价、设定门店能耗基准）,降低整体运营成本。（四）财务数据与报表管理1.收集各门店财务数据（销售数据、成本数据、费用数据等），汇总编制连锁整体财务报表（日报、月报、季报），为管理层提供决策依据。2.分析门店经营数据（如单店盈利能力、生鲜品类毛利率、客单价等），识别低效门店或高成本环节，提出改进方向。3.对接总部财务部门，确保数据上报及时、准确，满足集团财务统计需求。（五）门店财务支持与培训1.为门店出纳、店长提供财务指导（如资金操作规范、报销流程、生鲜损耗核算方法），解决日常财务问题。2.组织门店财务相关培训(如假币识别、收银系统操作、财务制度解读),提升门店人员财务意识。3.协助新开门店搭建财务基础（如配备收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。（六）风险防控1.排查各门店财务风险（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假等），制定防控措施（如定期抽查门店现金、规范票据审核）。2.监督生鲜库存核算（如损耗登记、盘点流程），避免因数据不实导致的成本失真或资产流失。3.配合外部审计（如税务检查）或内部核查，提供连锁财务相关资料，确保合规经营。（七）其他协作工作1.与采购、运营等部门协作，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务测算（如折扣对利润的影响）。2.跟踪连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。任职要求：一、日常基础管理1. 资金与数据汇总：早上接收各门店前一日资金报表（现金/银行/线上收款明细、资金上缴凭证），核对是否按规定时限完成上缴，确认资金到账情况。查看门店销售数据（生鲜品类销量、客单价等）与财务数据（收款金额、折扣优惠）的匹配度，标记异常门店（如数据偏差超5%）。2. 门店财务事务响应：解答门店出纳/店长的即时问题（如报销流程、收银系统故障导致的账务处理），对高频问题记录抽查1-2家门店的现金盘点表、当日收银单据合规性（如签字、金额完整性）重点关注损耗数据收集，汇总门店，分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量/金额）。对比系统库存与实际盘点差异，标记异常损耗（如偷盗、计量误差）。3.当日账务核对：汇总总部与门店的资金流水，与银行对账明细匹配，确保“门店收款→总部归集”全链路数据一致，形成《每日资金日报》。二、周度重点工作1. 成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算是否准确，重点关注易损耗品类（如叶菜、肉类）的成本波动。督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析差异原因（如损耗超标、错记漏记），对异常门店（差异率超3%）跟进整改。2.流程合规检查：随机抽查3-5家门店的费用报销单据（如水电费、物料采购），检查审批流程、发票合规性，确保符合连锁统一标准。召开线上周会（门店出纳参与），反馈上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不合规），明确本周整改要求。三、月度核心工作1.预算与数据复盘：月初分解月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%），同步给运营、采购部门。月中跟踪预算执行进度，对超支项目（如某门店水电费超标）提醒门店分析原因（如设备老化、浪费），并协调运营部门协助优化。2.账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核门店账务（销售、成本、费用、损耗），确保生鲜库存结转准确（如按“先进先出”核算临期商品成本）。汇总所有门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、各门店盈利能力排名），标注生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽的单独毛利）。3. 问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店核心人员）,复盘预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标,对连续两个月不达标的门店制定专项改进方案（如派驻总部人员现场指导）。针对高频问题（如生鲜损耗核算不规范），更新培训材料，组织门店出纳/店长进行专项培训（如“如何准确登记每日生鲜报废量”）。四、季度/年度规划工作1.季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如哪些品类毛利率高、哪些损耗率高），向采购部门提出调整建议（如优化采购量、替换低效品类）。绩效考核,计算各门店、坪效、人效、损耗率达标率,挂钩店长奖金。2.年度：制度与目标制定，结合年度经营目标，制定下一年度财务管理制度（如优化资金上缴流程、更新生鲜成本核算标准），确保适配连锁规模扩大后的管理需求。协助制定年度预算总目标，分解至各门店、各季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。五、突发与协作流程异常处理：若门店出现资金短款、收银系统数据丢失等问题，第一时间协调技术部门（修复系统）、门店（复盘过程），24小时内出具原因报告及处理方案（如责任人赔付、流程优化）。跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月度货款结算），参与运营部门的促销活动测算（如“周末生鲜折扣”的利润影响），提供财务数据支持。

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