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1、依据银行结算规定及企业报销流程，审核原始单据的合规性与准确性，确保现金收付业务处理及时、准确；2、现金收支完成后及时开具或取得相应票据，每日汇总当日业务凭证，并将原始单据及时移交助理会计，每月15日前完成全部会计凭证的装订工作，封面及目录需符合公司规范要求；3、负责各项款项的报销支付及工资按时发放，每次审计截止日后5日内完成开户清单与信用报告的打印工作；4、每月定期执行现金盘点，落实日清月结管理，编制现金及票据盘点报告；5、每日根据审批通过的付款申请单，在银行网银系统提交付款指令，下班前查询公司各银行账户余额，编制银行存款日报表并上传至OA系统；任职要求：1、大专及以上学历2、具备制造业相关工作经验3、持有初级会计证书

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【岗位职责】负责3D打印中选择性激光熔融技术所需新材料与新工艺的研发工作，涵盖金属粉末选型、打印参数优化、成形应力调控、热处理及表面处理工艺设计，以及打印构件性能测试与评估。研发材料涵盖模具钢、不锈钢、铝合金、镍基高温合金、钛合金等金属体系。【任职要求】1.大专及以上学历，粉末冶金、金属材料、焊接或相关专业背景。2.具备2年以上工作经验，有3D打印领域实际项目经历者优先。3.熟练掌握三维建模工具，具备三维模型处理软件操作能力。4.思维条理清晰，具备独立分析能力，能主动识别问题并提出有效解决方案。5.英语水平良好，可独立检索并理解国外技术资料与文献。6.性格踏实稳重，诚信可靠，具备良好的团队协作意识与沟通能力。

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协助会计主管完成财务部日常事务工作，编制相关凭证，做好销售开票及货款回笼跟踪工作，核对采购发票及审核采购付款，按照公司规章制度，审核各项费用付款申请的真实性，合法性，合理性。对采购部提出的采购付款申请根据公司的内控要求进行审核。对付款的附件、内容核实，跟踪每笔付款的流向，针对异常情况进行核实汇报，并根据付款凭据及时录入会计凭证审核采购发票及委外加工发票的规格、吨位、价格是否与采购订单一致，核实发票内容的真实性和合理性。并对当月进项发票进行进项认证。审核完毕后正确编制相关会计凭证。根据业务发生的实际情况对供应商已结算和未结算的返利进行审核并录入系统，还原真实原材料成本，协助主办会计准确进行成本核算对当月已入库未到票的材料、辅料根据系统数据进行暂估入账，及时编制会计凭证对与公司发生往来且有余额的供应商及委外加工商进行按季度对账，对与公司2月以上无往来且有余额的供应商编制账龄报表向主办会计汇报按期从ERP系统中导出采购业务相关报表根据发货单、销售内勤所客户的对账凭证（外销还需商业发票及装箱单）开具销售发票，确保数量、品名、规格、金额等无误，并及时编制销售凭证根据银行进账单据通知销售内勤做回款匹配，并在系统生成销售回款会计凭证。如销售回款涉及三方转，需依据三方盖公章的原件编制会计凭证查看客户是否符合公司规定预开票的标准，完成审批流程后方可操作，及时关注预开票发货情况，督促业务员按照承诺日期发货，并在月末制作未清预开票手工凭证，未清预开票统一登记发送主办会计对与公司发生往来且有余额的客户进行按季度对账，对与公司2月以上无往来且有余额的供应商编制账龄报表向主办会计汇报按期从ERP系统中导出销售业务相关报表审核报销人员填写的费用报销单或差旅费报销单，核对发票的真实性，是否符合实际情况，并且审核对应表单填写的无误性，审核是否可以进行报销月结运费，由销售部传递每个车队的月结清单以及回单，先进行回单跟清单的核对，回单必须要由收货人签字，根据采购运价表，进行采购单价的审核。根据审核后本月应付但未取得发票的运费，编制计提运费的会计凭证所有银行收支业务会计凭证编制。每月末将银行对账单与银行存款日记账核对，保证银行存款日记账余额与对账单余额一致及时在外汇管理局的国际收支网上申报系统填报公司出口货物收到的货款出口、进口之日起30日内相关预计收付款日期和延期收付款报关单金额在外管局系统做申报及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到所有款项入账及时，日清日结1、本科及以上学历2、有制造业经验3、有初级证

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协助会计主管处理财务部日常事务，负责编制各类会计凭证，跟进销售开票及货款回收情况，核对采购发票并审核采购付款事项。依据公司制度，审查各项费用支付申请的真实性、合法性与合理性。根据内控要求，对采购部门提交的付款申请进行审核，核实付款附件内容，追踪每笔款项流向，发现异常及时核查并上报，并依据有效凭据准确录入会计凭证。审核采购及委外加工发票的规格、吨位、价格是否与采购订单相符，确认发票信息的真实性和合理性，完成当月进项发票的认证工作，审核后规范编制相关会计分录。结合业务实际发生情况，审核供应商已结与未结返利数据，并录入系统，还原原材料真实成本，助力主办会计精准开展成本核算工作。针对当月已入库但未收到发票的材料及辅料，依据系统数据进行暂估入账，及时生成相应会计凭证。按季度与存在往来余额的供应商及委外加工商进行对账；对连续两个月以上无业务往来但仍存有余额的供应商，编制账龄分析表并提交主办会计。定期从ERP系统导出采购相关业务报表。根据发货单及销售内勤提供的客户对账单（外销需附商业发票和装箱单）开具销售发票，确保数量、品名、规格、金额准确无误，并同步编制销售类会计凭证。依据银行回款单据通知销售内勤完成回款匹配，并在系统中生成销售回款凭证；若涉及三方转账，须凭三方加盖公章的原始文件进行凭证编制。核查客户是否满足公司预开票条件，在审批流程完成后执行操作，持续跟踪预开票发货进度，督促业务人员按承诺时间发货，月末编制未清预开票手工凭证，并统一登记后报送主办会计。按季度与有余额往来的客户开展对账工作；对超过两个月无交易但仍有余额的客户，编制账龄报表并上报主办会计。定期从ERP系统提取销售相关业务报表。审核员工提交的费用报销单或差旅费报销单，核验发票真实性、业务真实性及表单填写准确性，判断是否符合报销规定。每月由销售部提供车队月结运费清单及签收回单，先核对回单与清单一致性，回单须有收货人签字确认，再参照采购运价表审核单价，对当月应付未取得发票的运费计提会计凭证。负责所有银行收支业务的凭证编制工作。每月末完成银行对账单与银行存款日记账的核对，确保账实一致。及时通过外汇管理局国际收支网上申报系统填报公司出口货款的收汇信息。在进出口业务发生之日起30日内，于外管局系统申报预计收付款时间及延期收付对应的报关单金额。定期与出纳核对现金、银行账目、凭证及各类单据，确保所有款项及时入账，做到日清日结。1、本科及以上学历2、具备制造业财务工作经验3、持有初级会计职称

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1、依据银行结算规范及企业报销流程，审核原始单据的合规性与准确性，确保现金收支业务处理的及时性与正确性；2、对发生的现金收付及时开具或收集有效票据，每日汇总当日业务凭证，按时将原始单据移交助理会计，每月15日前完成全部会计凭证的整理装订，确保封面与目录符合公司标准；3、办理各类费用报销款项支付，负责工资按时发放，每次审计截止日后5日内打印银行开户清单及企业征信报告；4、按月执行现金盘点，落实日清月结要求，编制现金及票据盘点表并如实记录；5、每日根据审批完成的付款申请，在银行网银系统提交付款指令，下班前查询各公司银行账户余额，编制银行存款日报，并上传至OA系统；任职要求：1、大专及以上学历2、具备制造业行业工作经验3、持有初级会计证书

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钢铁/有色金属冶炼及加工金属制品业岗位要求:3、具备出色的沟通技巧与谈判能力；4、具有较强的组织协调能力和团队协作意识，能够开拓新客户并维护现有客户关系。福利待遇1、底薪+提成+年终奖金+社保+额外福利+保险经营范围：主要从事钢板切割销售及整材销售业务，销售模式：电销+网销+地推，试用期三个月（根据表现可缩短），每周单休。每月需适应短期出差（7天）2、要求：性格开朗，善于人际交往，具备良好的团队合作态度。3、有钢材销售相关经验者优先考虑。

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9月12日 17:22

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9月11日 08:19

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9月10日 13:35

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